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宁夏回族自治区卫生和计划生育监督局2018年部门预算

时间:2018-02-23      来源:       作者:办公室 访问量:3829

宁夏回族自治区卫生和计划生育监督局

2018年部门预算

 

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


宁夏卫生和计划生育监督局

第一部分——单位主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于调整自治区卫生和计划生育委员会部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔201582号)精神,自治区卫生和计划生育监督局主要职责包括:

参与制定并具体实施自治区卫生计生监督工作规划、计划,研究制定卫生计生监督工作制度和规范,指导和监督检查下级卫生计生监督工作;协助开展卫生和计划生育监督检查、专项整治,配合查处大案要案,参与重大活动的卫生保障;执行国家卫生计生监督抽检任务,组织实施全区卫生计生监督抽检;承担卫生计生监督人员培训、卫生计生监督人员的资格考试和审定相关工作;负责全区卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报;依法承担有关食品安全标准管理、备案和评价以及中医药监督等工作。

机构设置:自治区卫生和计划生育监督局为自治区卫生计生委所属正处级事业单位,机构编制62人,内设机构11个:办公室、法制稽查科、宣传信息科、综合业务科、学校卫生与食品安全综合监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、传染病与消毒产品卫生监督科、医疗服务卫生监督科、计划生育监督科。2017年年末在职人员57人,其中:管理岗位9人、专业技术岗位43人、工勤岗位5人。

第二部分——2018年部门预算表

2018年部门预算表见报表部分。

 


财政拨款收支预算表








单位:万元




                 

                 



 项             

预算数

项目(按功能分类)

预算数



一、本年收入


一、本年支出

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



(一)一般公共预算财政拨款

1,116.93

(一)一般公共服务支出






(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出








(三)国防支出








(四)公共安全支出








(五)教育支出








(六)科学技术支出








(七)文化体育与传媒支出








(八)社会保障和就业支出

152.86

152.86






(九)医疗卫生与计划生育支出

894.04

894.04






(十)节能环保支出








(十一)城乡社区支出








(十二)农林水支出








(十三)交通运输支出








(十七)国土海洋气象等支出








(十八)住房保障支出

70.03

70.03






(二十)其他支出






二、上年结转结余


二、年末结转结余






(一)公共预算财政拨款


(一)公共预算财政拨款






(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款






收入总计

支出总计



      

1,116.93

      

1,116.93

1116.93





财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计


1116.93

1116.93

1116.93





自治区卫生和计划生育委员会


1116.93

1116.93

1116.93





自治区卫生监督所


1116.93

1116.93

1116.93





2100402

卫生监督机构

862.88

862.88

862.88





2080505

机关事业单位基本养老保险

77.9

77.9

77.9





2080506

机关事业单位职业年金缴费

31.16

31.16

31.16





2080599

其他行政事业单位离退休支出

43.8

43.8

43.8





2101102

事业单位医疗

31.16

31.16

31.16





2210201

住房公积金

50.45

50.45

50.45





2210203

购房补贴

19.58

19.58

19.58





 

 

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**


1

2




合计


1092.9

1116.93

986.93

130.00

24.03

2.19


社会保障处

1092.9

1116.93

986.93

130.00

24.03

2.19

302

自治区卫生和计划生育委员会

1092.9

1116.93

986.93

130.00

24.03

2.19

302006

自治区卫生监督所

1092.9

1116.93

986.93

130.00

24.03

2.19

208

社会保障和就业支出

120.99

152.86

152.86


31.87

26.34

20805

行政事业单位离退休

120.99

152.86

152.86


31.87

26.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.87

77.90

77.90


-4.97

-5.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


31.16

31.16


31.16

100.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38.12

43.80

43.80


5.68

14.90

210

医疗卫生与计划生育支出

891.65

894.04

764.04

130.00

2.39

0.26

21004

公共卫生

858.88

862.88

732.88

130.00

4

0.46

2100402

卫生监督机构

858.88

862.88

732.88

130.00

4

0.46

21011

行政事业单位医疗

32.77

31.16

31.16


-1.61

-4.91

2101102

事业单位医疗

32.77

31.16

31.16


-1.61

-4.91

221

住房保障支出

80.26

70.03

70.03


-10.23

-12.74

22102

住房改革支出

80.26

70.03

70.03


-10.23

-12.74

2210201

住房公积金

54.91

50.45

50.45


-4.46

-8.12

2210203

购房补贴

25.35

19.58

19.58


-5.77

-22.76


一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

合计


986.93

870.55

116.38

301

工资福利支出

727.3

727.3


30101

基本工资

225.74

225.74


30102

津贴补贴

348.1

348.1


30104

其他社会保障缴费

8.59

8.59


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.9

77.9


30109

职业年金缴费

31.16

31.16


30199

其他工资福利支出

35.82

35.82


302

商品和服务支出

116.38


116.38

30201

办公费

9


9

30202

印刷费

1


1

30204

手续费

0.04


0.04

30205

水费

2


2

30206

电费

7


7

30207

邮电费

8


8

30208

取暖费

12.23


12.23

30209

物业管理费

15.28


15.28

30211

差旅费

1


1

30213

维修(护)费

1


1

30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

8.37


8.37

30217

公务接待费

2


2

30218

专用材料费

1


1

30226

劳务费

10


10

30228

工会经费

4.67


4.67

30231

公务用车运行维护费

18


18

30299

其他商品和服务支出

13.27


13.27

303

对个人和家庭的补助

143.25

143.25


30302

退休费

42.53

42.53


30311

住房公积金

50.45

50.45


30313

购房补贴

19.38

19.38


30314

采暖补贴

30.89

30.89



一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

预算单位

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

44


40


40

4

11.99


11.93


11.93

0.06

20.00


18.00


18.00

2.00

自治区卫生监督所

44


40


40

4

11.99


11.93


11.93

0.06

20.00


18.00


18.00

2.00

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

**

**

1


2

3

4

5

6










注:我局无政府性基金支出

 

 

 

 

 

 






预算01

部门收支预算总表






单位:万元

                     

                        

                    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1116.93

一、本年支出

1116.93

1116.93


(一)公共财政预算拨款

1116.93

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金收入


(二)外交支出




(三) 事业收入


(三)国防支出




(四) 事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五 )其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

152.86

152.86




(九)医疗卫生与计划生育支出

894.04

894.04




(十八)住房保障支出

70.03

70.03




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结余结存


二、年末结转结余




其中:一般公共预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




     政府性基金预算财政拨款


   政府性基金预算财政拨款




                  

支   出   总   计

部门收入总表


单位:万元


功能分类科目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入


自治区卫生监督所


1116.93

1116.93






2080505

事业单位养老保险缴费支出


77.9

77.9






2080506

事业单位职业年金缴费支出


31.16

31.16






2080599

事业单位离退休支出


43.8

43.8






2100402

卫生监督机构


862.88

862.88






2101102

事业单位医疗


31.16

31.16






2210201

住房公积金


50.45

50.45






2210203

购房补贴


19.58

19.58






 


部门支出总表

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计


1116.93

986.93

130

301

工资福利支出

727.3

727.3


  30101

  基本工资

225.74

225.74


  30102

  津贴补贴

348.1

348.1


  30104

  其他社会保障缴费

8.59

8.59


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.9

77.9


  30109

  职业年金缴费

31.16

31.16


  30199

  其他工资福利支出

35.82

35.82


302

商品和服务支出

246.38

116.38

130

  30201

  办公费

23

9

14

  30202

  印刷费

11

1

10

  30204

  手续费

0.04

0.04


  30205

  水费

2

2


  30206

  电费

7

7


  30207

  邮电费

20

8

12

  30208

  取暖费

12.23

12.23


  30209

  物业管理费

15.28

15.28


  30211

  差旅费

31

1

30

  30213

  维修(护)费

16

1

15

  30215

  会议费

2.52

2.52


  30216

  培训费

23.37

8.37

15

30217

公务接待费

2

2


30218

专用材料费

13

1

12

  30226

  劳务费

16

10

6

  30228

  工会经费

4.67

4.67


  30231

  公务用车运行维护费

34

18

16

  30299

  其他商品和服务支出

13.27

13.27


303

对个人和家庭的补助

143.25

143.25


30302

   退休费

42.53

42.53


  30311

  住房公积金

50.45

50.45


  30313

  购房补贴

19.38

19.38


  30314

  采暖补贴

30.89

30.89


 

第三部分——部门预算情况说明

一、关于宁夏卫生和计划生育监督局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏卫生和计划生育监督局2018年财政拨款收支总预算1116.93万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1116.93万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出894.04万元、社会保障和就业支出152.86万元、住房保障支出70.03万元。

二、关于宁夏卫生和计划生育监督局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出986.93万元,比2017年执行数据增加24.03万元,增加2.19%。其中:

人员经费870.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费116.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏卫生和计划生育监督局2018年一般公共预算拨款项目支出130万元,其中:

医疗卫生与计划生育支出(功能科目2100402)卫生监督综合业务费2018年预算130万元,2017年执行数据相一致。主要用于卫生监督业务支出。

三、关于宁夏卫生和计划生育监督局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏卫生和计划生育监督局2018三公经费财政拨款预算数为20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费18万元,公务接待费2万元。

2018三公经费财政拨款预算比2017年预算减少24万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少22万元,主要原因开源节流,降低成本;公务接待费减少2万元,主要原因严格遵守八项规定制度要求,减少公务招待支出。

四、关于宁夏卫生和计划生育监督局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏卫生和计划生育监督局2018年无政府性基金预算拨款。

(二)项目支出情况说明

宁夏卫生和计划生育监督局2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于宁夏卫生和计划生育监督局2018年收支预算情况的总体说明

宁夏卫生和计划生育监督局2018年收入总预算1244.24万元,支出总预算1244.24万元。

收入预算包括:上年结转127.31万元,占10%;财政拨款收入1116.93万元,占90%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出1100.6万元,占88%;项目支出143.64万元,占12%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,宁夏卫生和计划生育监督局政府采购预算45万元,其中:政府采购货物预算35万元,政府采购服务预算10万元。

(二)国有资产占用使用情况

截至20171231日,宁夏卫生和计划生育监督局占用使用国有资产总体情况为房屋5187平方米,价值1776.75万元;土地0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值226.47万元;办公家具价值57.34万元;其他资产价值486.77万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏卫生和计划生育监督局无重点项目。

(五)其他需说明的事项

2018年宁夏卫生和计划生育监督局无其他需要说明的事项。

第四部分——名词解释

     2018年宁夏卫生和计划生育监督局无特殊解释的名词解释。